老師好！我們公司14年成立，14年到18年都是給代理記賬公司做賬，當(dāng)時(shí)記賬公司沒有把對公戶的賬做進(jìn)去，也沒有簽三方協(xié)議，對公賬就只有一些銀行的利息和費(fèi)用。現(xiàn)在想把19年的對公賬做進(jìn)去，原來里面有一萬多元，現(xiàn)在這一萬多怎么做賬？

.Mei

于2019-07-12 15:18 發(fā)布 ??783次瀏覽

陳詩晗老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 15:31

這一部分款項(xiàng)通過以前年度損益調(diào)整處理
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：未分配利潤

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你好，借：銀行存款等貸：預(yù)收賬款以后期間確認(rèn)收入借：預(yù)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）

2020-04-06 20:44:49

確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅

2019-07-29 10:01:04

這一部分款項(xiàng)通過以前年度損益調(diào)整處理借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：未分配利潤

2019-07-12 15:31:55

你好！網(wǎng)上申報(bào)用戶名、網(wǎng)址、密碼、所有的會(huì)計(jì)資料、報(bào)表、憑證。

2022-01-20 21:56:55

主要就是銀行成本費(fèi)用單據(jù)

2021-10-23 07:15:21

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答：你好！網(wǎng)上申報(bào)用戶名、網(wǎng)址、密碼、所有的會(huì)計(jì)資料、報(bào)表、憑證。