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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-18 16:05

借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅    增值稅   營(yíng)業(yè)外支出   貸；銀行存款

阿澈 追問(wèn)

2017-09-18 16:08

如果借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)   15359.4 
            貸：銀行存款    15359.4 
  這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2017-09-18 16:09

你好，不可以的  
如果是以前年度的所得稅，通過(guò)以前年度損益調(diào)整計(jì)提

阿澈 追問(wèn)

2017-09-18 16:13

@鄒老師:摘要是寫(xiě)上年度的，如果是上年度的，那要怎么記賬？

鄒老師 解答

2017-09-18 16:13

借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    營(yíng)業(yè)外支出   貸；銀行存款

阿澈 追問(wèn)

2017-09-18 16:17

@鄒老師:那如果這樣做可以嗎? 
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 15359.4 
貸：銀行存款 15359.4

鄒老師 解答

2017-09-18 16:17

你好，不可以直接通過(guò)未分配利潤(rùn)的，滯納金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的

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借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸；銀行存款
2017-09-18 16:05:51
你好，同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù)，那么第一個(gè)。 如果你是計(jì)算會(huì)計(jì)上的稅負(fù)，第二個(gè)。
2020-02-19 20:09:09
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2017-04-21 10:57:35
你好！不需要做的 了
2022-07-05 16:19:10
同學(xué)，您好。應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，指的是應(yīng)納稅所得額沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn)，就按25%計(jì)入應(yīng)納稅所的額。舉個(gè)例子：應(yīng)納稅所得額80萬(wàn)， 那么應(yīng)交的企業(yè)所得稅=80*25%*20%=4萬(wàn)元。
2020-07-22 00:48:57
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