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送心意

方亮老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-09-17 19:08

是在外地施工,施工地沒(méi)有賬戶(hù),用的出納個(gè)人的銀行卡。大部分支出都是要**支付寶支付,我做分錄,貸方怎么寫(xiě)?目前為止我都是寫(xiě)的庫(kù)存現(xiàn)金?問(wèn)題大不大?

長(zhǎng)潤(rùn) 追問(wèn)

2017-09-17 20:29

那么老師,以后都沒(méi)有辦公賬戶(hù),用出納的銀行卡可以嗎?收到的工程款直接轉(zhuǎn)到出納卡上或是老板的卡上,都記銀行存款嗎?

長(zhǎng)潤(rùn) 追問(wèn)

2017-09-17 21:00

就是說(shuō),沒(méi)有辦公賬戶(hù)的話,出納卡上收到工程款,借記其他應(yīng)收款,貸記預(yù)收賬款。沒(méi)有賬戶(hù)就沒(méi)有銀行存款這個(gè)科目,做賬很麻煩,如果用出納的卡做辦公戶(hù),審計(jì)的時(shí)候會(huì)不會(huì)發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題大不大

方亮老師 解答

2017-09-17 19:27

1、借:銀行存款 
貸:預(yù)收賬款 
2、借:勞務(wù)成本 
貸:銀行存款 
3、是的。 
4、貸方是其他應(yīng)收款。 
5、不能通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金科目核算,庫(kù)存現(xiàn)金指的是單位保險(xiǎn)柜里面的款項(xiàng)。 
6、問(wèn)題不大。

長(zhǎng)潤(rùn) 追問(wèn)

2017-09-17 19:59

因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目部用的銀行卡是出納自己的卡,,老板個(gè)人的錢(qián)轉(zhuǎn)賬給出納,出納網(wǎng)上支付,**支付寶。我就沒(méi)有用銀行存款這個(gè)科目。例如,8-9號(hào)出納**支付機(jī)械使用費(fèi)5000元,8月做分錄借記工程施工,貸記的庫(kù)存現(xiàn)金。規(guī)范應(yīng)該怎么做分錄?9-20號(hào)收到8月份的工程款怎么做分錄?

方亮老師 解答

2017-09-17 20:07

1、借:工程施工   5000 
貸:其他應(yīng)付款-老板 
2、借:銀行存款 
貸:預(yù)收賬款

方亮老師 解答

2017-09-17 20:31

原則上不可以。應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款科目。

方亮老師 解答

2017-09-17 21:20

建議辦理對(duì)公賬戶(hù),否則查賬時(shí)稅務(wù)部門(mén)會(huì)質(zhì)疑業(yè)務(wù)的真實(shí)性。

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是在外地施工,施工地沒(méi)有賬戶(hù),用的出納個(gè)人的銀行卡。大部分支出都是要**支付寶支付,我做分錄,貸方怎么寫(xiě)?目前為止我都是寫(xiě)的庫(kù)存現(xiàn)金?問(wèn)題大不大?
2017-09-17 19:08:50
是不是出差的買(mǎi)的,這做差旅費(fèi)這個(gè)下面就可以,
2020-04-27 16:11:25
您好!你補(bǔ)一下之前發(fā)出材料的分錄。  1.轉(zhuǎn)材料到加工單位   借:委托加工物資     貸:原材料   2. 計(jì)算支付加工費(fèi)   借:委托加工物資     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)     貸:應(yīng)付賬款   3.收回加工完成產(chǎn)品   借:庫(kù)存商品     貸:委托加工物資(包括材料及加工費(fèi))
2017-06-20 16:03:25
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
2020-03-18 15:55:26
你好,要計(jì)提工資,計(jì)稅稅金,結(jié)轉(zhuǎn)損益
2017-03-09 22:18:04
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