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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-07 17:12

你好！你不用特意填這個(gè)啊。只要這個(gè)發(fā)票的金額在銷項(xiàng)體現(xiàn)就行了。

美麗的自行車 追問

2017-09-07 17:14

可以我應(yīng)該填在哪里可以體現(xiàn)出來呢？銷售額按照我的收入填，銷項(xiàng)稅就把這個(gè)銷售折讓的稅額加上去嗎？

宋生老師 解答

2017-09-07 17:19

你好！申報(bào)表不體現(xiàn)這個(gè)折讓的。

美麗的自行車 追問

2017-09-07 17:24

@宋老師:可是這個(gè)折讓的稅我應(yīng)該怎么填，填在哪兒呢？

宋生老師 解答

2017-09-07 17:28

你好！不填啊。說了申報(bào)表不填這個(gè)

美麗的自行車 追問

2017-09-07 17:32

@宋老師:那就是說對(duì)方給我們開的負(fù)數(shù)的這個(gè)銷項(xiàng)稅，就這樣不用管嗎？

宋生老師 解答

2017-09-08 09:26

你好！負(fù)數(shù)要發(fā)票要做的。跟正數(shù)發(fā)票一樣的做。只是金額寫負(fù)數(shù)

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首先，對(duì)于外購(gòu)用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，是作進(jìn)轉(zhuǎn)出處理。 然后報(bào)廢部分的進(jìn)項(xiàng)也是不能抵扣，要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理的。
2019-10-14 11:02:09
您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺(tái)不需要做轉(zhuǎn)出操作
2021-10-13 13:56:24
你好，正常過期了是要轉(zhuǎn)出的
2019-11-12 08:46:15
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
2018-09-18 10:13:08
你好，比如虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣 抄稅，申報(bào)，扣款，解鎖
2017-06-26 09:04:29
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