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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-14 11:02

首先,對于外購用于職工福利的進項不能抵扣,是作進轉出處理。
然后報廢部分的進項也是不能抵扣,要進轉出處理的。

我是我·!· 追問

2019-10-14 11:05

但是老師最后算的當期加計低減額是不是只扣除了職工的了6.5-0.3等于6.2了,沒有扣除報廢的進項稅額,這個我不能理解。為啥職工的減了,報廢的沒有減少

陳詩晗老師 解答

2019-10-14 11:10

報廢的也是要進轉出,但是如果是管理不善是進轉出。
你這里不是管理不善,不用進轉出。

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相關問題討論
首先,對于外購用于職工福利的進項不能抵扣,是作進轉出處理。 然后報廢部分的進項也是不能抵扣,要進轉出處理的。
2019-10-14 11:02:09
之前抵扣的進項不用處理。作價投資的視同銷售,算銷項。這樣理解就可以了!
2016-01-06 19:31:29
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉出不可以
2019-09-09 14:40:05
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
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