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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 11:02

首先,對(duì)于外購(gòu)用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,是作進(jìn)轉(zhuǎn)出處理。
然后報(bào)廢部分的進(jìn)項(xiàng)也是不能抵扣,要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理的。

我是我·!· 追問(wèn)

2019-10-14 11:05

但是老師最后算的當(dāng)期加計(jì)低減額是不是只扣除了職工的了6.5-0.3等于6.2了,沒(méi)有扣除報(bào)廢的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)我不能理解。為啥職工的減了,報(bào)廢的沒(méi)有減少

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-14 11:10

報(bào)廢的也是要進(jìn)轉(zhuǎn)出,但是如果是管理不善是進(jìn)轉(zhuǎn)出。
你這里不是管理不善,不用進(jìn)轉(zhuǎn)出。

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首先,對(duì)于外購(gòu)用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,是作進(jìn)轉(zhuǎn)出處理。 然后報(bào)廢部分的進(jìn)項(xiàng)也是不能抵扣,要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理的。
2019-10-14 11:02:09
之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)不用處理。作價(jià)投資的視同銷(xiāo)售,算銷(xiāo)項(xiàng)。這樣理解就可以了!
2016-01-06 19:31:29
這個(gè)項(xiàng)目是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額; 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計(jì)抵減這個(gè)納稅調(diào)減,這個(gè),
2020-06-11 10:37:24
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