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你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺需要做轉(zhuǎn)出操作嗎
穩(wěn)重的蛋撻
于2021-10-13 13:56 發(fā)布 ??2727次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2021-10-13 13:56
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您好。我想問一下，胡冬老師第七節(jié)增值稅簡易計稅方法的計算（1）的最后幾分鐘的案例，就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理。為啥職工用電的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出從進(jìn)項(xiàng)扣除了，而報廢處理的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出沒有從進(jìn)項(xiàng)扣除 計算 當(dāng)期計提加計低減額。是不是都不應(yīng)該扣除，還是都需要扣除？不清楚。希望老師看到后給予解答。
答： 首先，對于外購用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，是作進(jìn)轉(zhuǎn)出處理。 然后報廢部分的進(jìn)項(xiàng)也是不能抵扣，要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理的。
將外購的貨物作為投資提供給其他單位，外購時抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，哪么以后用于對外投資時是1、作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，還是作銷項(xiàng)稅處 理，2、兩種方式涉及的增值稅是不一樣的，作銷項(xiàng)稅處理應(yīng)比作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理稅額要大一些的。3、說是要作視同銷售的，如何處理才正確？
答： 之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)不用處理。作價投資的視同銷售，算銷項(xiàng)。這樣理解就可以了！
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師，題目中說購入時的增值稅稅額為720，為什么下面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是400啊，為什么要重新減去折舊之后來算進(jìn)項(xiàng)稅額，有點(diǎn)看不懂
答： 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也要算做損失。 根據(jù)固定資產(chǎn)凈值??稅率來計算
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