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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-09-05 17:17

可是待認證二級明細不是針對輔導期一般納稅人嗎

吳月柳 解答

2017-09-05 17:14

你好，放在待認證進項稅額二級科目里。

吳月柳 解答

2017-09-05 17:19

根據(jù)財會2016  22號文規(guī)定：“待認證進項稅額”明細科目，核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務機關認證而不得從當期銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予從銷項稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務機關認證的進項稅額

404NotFound 追問

2017-09-05 17:41

@吳老師:可以不設這個二級明細嗎，反正都是360天認證期，不管是否當月抵扣，直接計入進項稅額

吳月柳 解答

2017-09-05 18:02

這樣稅務局查賬與申報表就不符合了

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您好同學 多認證就只能認了，您這邊如果銷項少，本月就當這個是留抵下期的金額就好了。一兩期有留抵是正常的，已經(jīng)認證的發(fā)票如果您本次不抵的情況下就作廢了，所以還得抵、
2019-07-10 15:09:44
你的抵扣清單里面都有發(fā)票明細，你看一下銷售方是哪個單位就可以。
2020-04-19 21:36:01
當時進項是如何做的分錄
2020-04-03 17:01:27
你好，放在待認證進項稅額二級科目里。
2017-09-05 17:14:04
都可以，只要不超過360天認證，建議有銷項時再認證
2019-06-28 10:37:43
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