everyday 追問(wèn)

2017-09-01 16:41

@李愛(ài)文老師:借管理費(fèi)用-工資14678，生產(chǎn)成本-工資56670.管理費(fèi)用社保20026，管理費(fèi)用-公積金3529貸應(yīng)付職工薪酬-工資71348，應(yīng)付職工薪酬-社保20026.應(yīng)付職工薪酬-公積金3529

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-01 16:43

工資是：71348，社?？床怀?7203元的計(jì)提數(shù)

everyday 追問(wèn)

2017-09-01 16:47

@李愛(ài)文老師計(jì)提工資時(shí)候只有計(jì)提公司部分，，下月發(fā)放工資的時(shí)候在計(jì)提個(gè)人，

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-01 17:00

一、計(jì)提社保及公積金數(shù)（公司部分）20026+3529=23555元 
沖銷計(jì)提社保數(shù) 
借：管理費(fèi)用——社保   -20026 
借：管理費(fèi)用——公積金   -3529 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保-20026 
貸：應(yīng)付職工薪酬——公積金-3529 
二、按實(shí)際的入賬 
1、 
借：管理費(fèi)用——社保   20026-342 
借：管理費(fèi)用——公積金   3509 
借：其他應(yīng)收款——個(gè)人  3668 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保   19684+3668 
貸：應(yīng)付職工薪酬——公積金   3509 
2、借：應(yīng)付職工薪酬——社保   19684+3668 
借：應(yīng)付職工薪酬——公積金   3509 
貸：銀行存款26861

everyday 追問(wèn)

2017-09-01 17:02

@李愛(ài)文老師:那上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候數(shù)據(jù)就是按照之前的來(lái)的，那我修改了，個(gè)稅這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要修改嗎

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-01 17:03

按實(shí)際的工資數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)