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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-29 10:37

您好，沒認(rèn)證直接入賬，借：工程施工，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅，貸：銀行存款。

看破紅塵愛上塵 追問

2017-08-29 11:06

@王雁鳴老師: 下個(gè)月，這個(gè)票認(rèn)證后，還要怎么寫分錄呢？

王雁鳴老師 解答

2017-08-29 11:12

您好，下個(gè)月認(rèn)證后，借；應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。

看破紅塵愛上塵 追問

2017-08-29 11:26

@王雁鳴老師: 為什么不能寫  借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅）        貸:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證增值稅

王雁鳴老師 解答

2017-08-29 11:27

您好，如果認(rèn)證了并抵扣了，可以按您說的寫，如果認(rèn)證了，不抵扣的，就要按我的寫了。

看破紅塵愛上塵 追問

2017-08-29 11:28

@王雁鳴老師: 明白了，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-08-29 11:33

您好，不客氣。

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這個(gè)需要看你做賬咋做的，1.一般是當(dāng)月的，.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)上期留底借方一般也是可以抵扣，4.應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)還沒有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
您好 請(qǐng)問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
不可以的，要作為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，紅字發(fā)票是不能認(rèn)證抵扣的
2018-10-11 10:42:31
你好，可以，收到紅字發(fā)票就是做跟分錄相同金額紅字
2018-10-11 10:48:25
你好，對(duì)方多開增值稅專用發(fā)票，退回對(duì)方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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