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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-25 09:55

借;主營業(yè)務(wù)成本等科目  貸;銀行存款等科目

幸運女神 追問

2017-08-25 10:01

我公司老板把工程制作安裝分包給一群工人的人工費的賬務(wù)處理,工人做工又沒有發(fā)票,我怎么做賬呢,老師

鄒老師 解答

2017-08-25 10:01

你好,需要對方去發(fā)票給公司核算的

幸運女神 追問

2017-08-25 10:07

@鄒老師:代開要交哪些稅金

鄒老師 解答

2017-08-25 10:09

增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅等

幸運女神 追問

2017-08-25 10:13

@鄒老師:如果工人不去發(fā)票,老板平時就直接把人工費用現(xiàn)金的方式付給工人了,我怎么做賬

鄒老師 解答

2017-08-25 10:13

借;相關(guān)科目  貸;庫存現(xiàn)金等科目

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你好 分包的成本,借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;銀行存款等科目
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借;主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸;銀行存款等科目
2017-08-25 09:55:24
同學(xué),分包公司的賬是建筑行業(yè)的,太多了,同學(xué)建議你學(xué)一下學(xué)堂的建筑賬同學(xué)。
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【問】我建筑公司承包一項工程,工期10個月,總承包收入8000萬元,其中裝修工程2000萬元,分包給甲公司承建。我公司完成工程累計發(fā)生合同成本5500萬元,項目在當年12月份如期完工。如何進行賬務(wù)處理?   【答】①乙公司完成項目發(fā)生成本費用時,   借:工程施工——合同成本 55000000     貸:原材料等 55000000   收到甲方一次性結(jié)算的總承包款時,   借:銀行存款 80000000     貸:工程結(jié)算 80000000  ?、谟嬏釥I業(yè)稅金及代扣營業(yè)稅時,   計提營業(yè)稅金=(8000-2000)x3%=180(萬元)   應(yīng)代扣營業(yè)稅=2000x3%=60(萬元)   借:營業(yè)稅金及附加 1800000     應(yīng)付賬款 600000     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅 2400000  ?、劾U納營業(yè)稅時,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅 2400000     貸:銀行存款 2400000  ?、芊职こ掏旯を灩そY(jié)算時,   借:工程施工——合同成本 20000000     貸:應(yīng)付賬款 20000000  ?、葜Ц豆こ炭顣r,   借:應(yīng)付賬款 19400000      貸:銀行存款 19400000   ⑥乙公司確認該項目收入與費用時,   借:主營業(yè)務(wù)成本 75000000     工程施工——合同毛利5000000     貸:主營業(yè)務(wù)收入 80000000  ?、吖こ探Y(jié)算與工程施工對沖結(jié)平時,   借:工程結(jié)算 80000000     貸:工程施工——合同成本 75000000           ——合同毛利 5000000
2018-06-01 16:23:40
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