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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-08-23 11:37

賬上又是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,報(bào)稅的時(shí)候地銷大于進(jìn) 
這不是相互矛盾嗎

葉子 追問

2017-08-23 11:44

現(xiàn)在是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是和申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣

鄒老師 解答

2017-08-23 11:46

你好,賬務(wù)處理必須與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的

葉子 追問

2017-08-23 11:52

@鄒老師:那我現(xiàn)在已經(jīng)繳了增值稅,我現(xiàn)在需要做賬,怎么做

鄒老師 解答

2017-08-23 11:54

借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項(xiàng)大于銷售不用做分錄 不交增值稅稅
2019-07-23 14:17:18
賬上又是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,報(bào)稅的時(shí)候地銷大于進(jìn) 這不是相互矛盾嗎
2017-08-23 11:37:59
您好!是因?yàn)槭裁丛驅(qū)е虏灰恢履?/div>
2019-11-27 14:41:43
學(xué)員您好,根據(jù)財(cái)政部規(guī)定: 實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 所以如果你現(xiàn)在都有留抵的情況下是不需要對加計(jì)抵減做會計(jì)處理了,只有你留抵用完并開始銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)才會用到其他收益科目,此時(shí)賬務(wù)上才會體現(xiàn)出來
2021-08-04 03:33:46
你好 正常處理即可,沒有特殊要注意的
2019-07-24 11:08:26
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