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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-08-17 13:33

你好,進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)的分錄,銷項(xiàng)做銷項(xiàng)的分錄 
不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

紅葉 追問

2017-08-17 13:35

@鄒老師:我認(rèn)證了發(fā)票也不要分錄嗎?

紅葉 追問

2017-08-17 13:37

@鄒老師:就是每月都要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,用來抵扣銷項(xiàng)稅額的,當(dāng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額時(shí)怎么做分錄?

鄒老師 解答

2017-08-17 13:37

借;原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目 
做這個(gè)分錄

紅葉 追問

2017-08-17 13:40

@鄒老師:這個(gè)是原材料進(jìn)庫時(shí)已經(jīng)做了的分錄,我是問認(rèn)證(即掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)的時(shí)候怎么做分錄?

鄒老師 解答

2017-08-17 13:41

你好,認(rèn)證抵扣的時(shí)候不需要另外做什么分錄的

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你好,進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)的分錄,銷項(xiàng)做銷項(xiàng)的分錄 不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2017-08-17 13:33:11
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-06-12 10:35:00
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-06-24 15:58:00
本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷項(xiàng)大,多出的需要留抵稅額。無需做會計(jì)分錄
2020-05-21 09:38:30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-21 09:31:11
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