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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-17 11:11

借;應(yīng)付賬款等科目  貸;原材料等科目  應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額 )

璐璐 追問

2017-08-17 11:20

為什么不用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

鄒老師 解答

2017-08-17 11:23

你好,這個只是購進(jìn)退回,做進(jìn)項負(fù)數(shù),不需要轉(zhuǎn)出的

璐璐 追問

2017-08-17 11:31

這么說,那增值稅申報表附列表二的第20欄應(yīng)該填寫什么?難道不是“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”?那怎么解釋?

鄒老師 解答

2017-08-17 11:35

你好,是負(fù)數(shù)的進(jìn)項稅額的金額

璐璐 追問

2017-08-17 11:38

那增值稅納稅申報表主表上自動生成的第14欄的“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”我賬務(wù)上就不用體現(xiàn)嗎?

鄒老師 解答

2017-08-17 11:38

你好,是的,這個不是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的情形

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借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額 )
2017-08-17 11:11:55
你好,收到供應(yīng)商開出的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-08-16 16:59:48
借:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2017-08-19 10:21:09
你好,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
2018-06-14 14:59:09
您好,那您應(yīng)該是沖減您原來采購供應(yīng)商的貨物時做的分錄,
2020-02-16 18:05:59
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