
公司購貨一批,取得專用發(fā)票后已經(jīng)認(rèn)證,之后發(fā)生退貨,收到供應(yīng)商的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票一張,我怎么做賬務(wù)處理?
答: 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額 )
收到供應(yīng)商開出的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票如何做賬,發(fā)票要如何處理
答: 你好,收到供應(yīng)商開出的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
三個月前收到供貨商發(fā)票,我們已經(jīng)做了退稅勾選。但供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,開具了正確發(fā)票并開具了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票過來。因為金額和稅額并沒有錯誤,收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票我們有必要做 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 嗎?
答: 你好,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的


璐璐 追問
2017-08-17 11:20
鄒老師 解答
2017-08-17 11:23
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2017-08-17 11:31
鄒老師 解答
2017-08-17 11:35
璐璐 追問
2017-08-17 11:38
鄒老師 解答
2017-08-17 11:38