收到供應(yīng)商開出的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如何做賬，發(fā)票要如何處理

答： 你好，收到供應(yīng)商開出的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

供應(yīng)商給我們的返利，給我們開了一張返利的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么作賬？

答： 借：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票要怎么做分錄，是供應(yīng)商開給我們的

答： 借；應(yīng)付賬款 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）