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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-08-15 14:26

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

Bonnie 追問

2017-08-15 14:27

老師，實際發(fā)生的管理費用只有280，是結(jié)轉(zhuǎn)280 50元到本利潤中嗎？

鄒老師 解答

2017-08-15 14:29

你好，是的，按280結(jié)轉(zhuǎn)，而不是330結(jié)轉(zhuǎn)

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相關問題討論
您好，可以的，管理費用-技術服務費/服務費
2020-07-02 13:56:15
你好 正常是可以減免的 你沒有增值稅要交 你最好是先填寫報表 留抵 留底沒有時間限制
2019-11-01 09:31:22
您好，不會吧，是不是貴公司上月沒有應交的增值稅啊。 《財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》（財稅[2012]15號）第五條規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費，應按以下要求填報： 　　增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 　　小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第10欄‘本期應納稅額’時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第10欄‘本期應納稅額’時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2017-11-12 23:30:54
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2017-08-15 14:26:33
借管理費用、辦公費。
2021-11-11 16:10:21
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