金稅盤和金稅盤服務(wù)費跨年了沒有申報減免，之后的年還可以申報減免嗎？之前都做為管理費用計帳的。

玲老師

職稱：會計師

2019-11-01 09:31

你好正常是可以減免的你沒有增值稅要交你最好是先填寫報表留抵留底沒有時間限制

浙江長衢-陌荷追問

2019-11-01 09:32

就是2015，2016，2017年的費用增值稅報表一直沒有申報過。今天我可以一起補上申報留底嗎？

玲老師解答

2019-11-01 09:34

你好時間太長了你試一下吧能正常填寫就是可以留抵

浙江長衢-陌荷追問

2019-11-01 21:33

附表4金稅盤服務(wù)費金額是自己填寫的。

玲老師解答

2019-11-02 08:09

是的自己填寫附表4 減免表當(dāng)期沒有要交的稅主表不用填寫留抵以后抵

您好，可以的，管理費用-技術(shù)服務(wù)費/服務(wù)費

2020-07-02 13:56:15

你好正常是可以減免的你沒有增值稅要交你最好是先填寫報表留抵留底沒有時間限制

2019-11-01 09:31:22

您好，不會吧，是不是貴公司上月沒有應(yīng)交的增值稅啊。《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財稅[2012]15號）第五條規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費，應(yīng)按以下要求填報：　　增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時，按本期減征額實際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。　　小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時，按本期減征額實際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

2017-11-12 23:30:54

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

2017-08-15 14:26:33

借管理費用、辦公費。

2021-11-11 16:10:21

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