向陽の花 追問

2017-08-10 13:32

老師，我賬是按照發(fā)票做的，具體要怎么調(diào)呢？

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:32

你說申報表上的數(shù)據(jù)是多少，說具體數(shù)據(jù)，才好說調(diào)整

向陽の花 追問

2017-08-10 13:37

我上面都寫了具體數(shù)據(jù)了，作廢發(fā)票金額是445881.48元，稅額是13376.46元，新開的發(fā)票金額是445881.50元，稅額是13376.44元，現(xiàn)在是申報表上比我賬套上多了0.02元

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:38

申報表上數(shù)據(jù)是多少，賬上數(shù)據(jù)是多少，具體是哪個科目的數(shù)據(jù)，就可以調(diào)整

向陽の花 追問

2017-08-10 13:41

本月應交增值稅申報表上是619400.47元，賬上根據(jù)銷項-進項 進項轉(zhuǎn)出是619400.45元，具體要怎么調(diào)整？

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:42

借：管理費用——其他 
貸：應交稅費——未交增值稅    0.02