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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-08 10:39

你好,是的,單位個(gè)人分別計(jì)算的

追問

2017-08-08 10:41

那怎么銀行余額不對(duì),還有什么情況

鄒老師 解答

2017-08-08 10:42

你好,你是不是計(jì)提的金額就不對(duì)啊

追問

2017-08-08 10:45

扣多少,不應(yīng)該計(jì)提多少嗎 
借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)   
       貸:銀行存款   
              其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 這樣發(fā)放對(duì)嗎

鄒老師 解答

2017-08-08 10:46

你好,是的,扣繳是這樣處理

追問

2017-08-08 10:49

那這樣這個(gè)差額,好像是其他應(yīng)收款個(gè)人部分沒扣,怎么辦

鄒老師 解答

2017-08-08 10:52

你好,個(gè)人部分是你先從職工個(gè)扣除,然后交給社保局的

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也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
你好,是的,單位個(gè)人分別計(jì)算的
2017-08-08 10:39:38
同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計(jì)提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
借管理費(fèi)用一工資,社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費(fèi)
2018-10-10 14:53:22
你好 不對(duì)的 。 應(yīng)該是 :借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
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