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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-08-04 11:25

那我在報國稅增值稅減免明細(xì)申報表是，本期已遞減稅額是否填311.32，如果沒有認(rèn)證就是330?

sunny 追問

2017-08-04 11:37

什么意思？我還要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，把18.68做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？就在本月做吧

sunny 追問

2017-08-04 11:45

會計(jì)分錄借管理費(fèi)用18.68貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.68，然后在報國稅的增值稅納稅申報表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本月數(shù)中填18.68？

宋生老師 解答

2017-08-04 11:22

你好！可以的。你可以這樣做。

宋生老師 解答

2017-08-04 11:26

你好！不是的。你認(rèn)證了，就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。那個地方只填330，不填別的數(shù)

宋生老師 解答

2017-08-04 11:38

你好！是的。做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。本月申報的時候做

宋生老師 解答

2017-08-04 11:47

你好！是的。對的就是這樣做

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相關(guān)問題討論
你咋做的，你可以說下么，
2020-01-10 16:10:49
全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-03-11 09:43:00
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：管理費(fèi)用
2022-02-18 17:03:41
你好 增值稅加計(jì)抵減 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（增值稅加計(jì)抵減），貸：其他收益 稅控盤維護(hù)費(fèi)減免增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：管理費(fèi)用
2022-02-18 17:02:16
你好 ； 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ；然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
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