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送心意

文老師

職稱中級職稱

2015-02-03 10:34

老師,我們公司是南京營改增小規(guī)模納稅人,這是第一次申報企業(yè)所得稅和增值稅,沒什么支出,但是有19.8萬的收入,該怎么填增值稅納稅申報表和企業(yè)所得稅表呢?前期有些購買稅控機(jī)等的費用??梢钥鄢龁?/p>

糖很甜 追問

2015-02-03 10:43

老師,增值稅納稅申報表中本期應(yīng)納稅額減征額,含可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護(hù)費,可在增值稅應(yīng)納稅額中抵免的購置稅控收款機(jī)的增值稅稅額。其抵減、抵免增值稅應(yīng)納稅額情況,需填報《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)予以反映。  我看了下我們有這些發(fā)票,比如咨詢服務(wù)費,公章刻制費,技術(shù)服務(wù)費

糖很甜 追問

2015-02-03 10:49

恩恩,老師,我上季度的沒報,所以需在2.5之前去國稅局申報。

糖很甜 追問

2015-02-03 10:56

老師,我加著您的QQ,我們要不Q上說,好著急啊

糖很甜 追問

2015-02-03 11:02

哦哦,那我們這兩個費用沒有,必須是購買增值稅稅控系統(tǒng)的?那這樣的話,不能抵減增值稅的這些發(fā)票可以放在費用里嗎?

糖很甜 追問

2015-02-03 11:03

老師,那增值稅納稅申報表附件資料中的應(yīng)稅服務(wù)扣除額中本期發(fā)生額是?

文老師 解答

2015-02-03 10:20

是的,營業(yè)成本又分為主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本;它們是與主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入相對應(yīng)的一組概念。企企業(yè)除商品銷售以外的原材料銷售、 
 
出租固定資產(chǎn)的折舊額、 
 
出租無形資產(chǎn)的 
 
攤銷額和隨同產(chǎn)品出售但單獨計價的包裝物的成本等發(fā)生的相關(guān)費用,計入其他業(yè)務(wù)成本。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的 60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 5‰

文老師 解答

2015-02-03 10:46

所得稅應(yīng)該是季報吧,要到4月份呢,上年4季度的申報期也過了呀,而且江蘇小規(guī)模的應(yīng)該也是季報增值稅的吧

文老師 解答

2015-02-03 10:59

那你沒什么支出的話得交好多企業(yè)所得稅的呀,企業(yè)所得稅是按利潤交的,你的利潤就是收入-減成本和費用后的余額*企業(yè)所得稅匯率25%(小微企業(yè)有優(yōu)惠20%或10%),只有增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護(hù)費可在增值稅應(yīng)納稅額中抵免,是填寫附表四,是有要交增值稅的時候抵減。

文老師 解答

2015-02-03 11:03

是的,放費用里

文老師 解答

2015-02-03 11:07

一般是沒有的,是空申報的

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你好同學(xué)!營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括三項費用
2024-01-11 10:00:47
是的,營業(yè)成本又分為主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本;它們是與主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入相對應(yīng)的一組概念。企企業(yè)除商品銷售以外的原材料銷售、 出租固定資產(chǎn)的折舊額、 出租無形資產(chǎn)的 攤銷額和隨同產(chǎn)品出售但單獨計價的包裝物的成本等發(fā)生的相關(guān)費用,計入其他業(yè)務(wù)成本。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的 60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 5‰
2015-02-03 10:20:21
營業(yè)成本是指企業(yè)從事主營業(yè)務(wù)所需付出的各種成本總和,包括主營業(yè)務(wù)成本以及其他業(yè)務(wù)成本。主營業(yè)務(wù)成本是指企業(yè)從事主營業(yè)務(wù)時所需要付出的各種成本,如原材料成本、折舊費用、工資費用等;而其他業(yè)務(wù)成本是指企業(yè)從事其他業(yè)務(wù)時所需要付出的各種成本,如行政費用、研發(fā)費用、市場營銷費用等。例如,一家電子產(chǎn)品公司從事手機(jī)生產(chǎn)經(jīng)營,這家公司的營業(yè)成本就包括原材料成本、折舊費用、工資費用、行政費用、研發(fā)費用、市場營銷費用等,這些費用都是該公司從事主營業(yè)務(wù)所需要付出的營業(yè)成本。
2023-03-15 10:37:41
你好,是的,是這樣的??
2022-04-07 21:34:52
你好,學(xué)員 其他業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)成本統(tǒng)稱營業(yè)成本
2022-03-17 21:02:08
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