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袁老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-07-26 11:27

可以計(jì)提的

夏樹(shù) 追問(wèn)

2017-07-26 11:49

可是審計(jì)并沒(méi)有給我們調(diào)整這一筆，他給的解釋說(shuō)，基本上以其它應(yīng)收款形成的壞賬不可以稅前抵扣，所以不能形成遞延所得稅資產(chǎn)

袁老師 解答

2017-07-26 12:03

這個(gè)要看是不是涉及業(yè)務(wù)的

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你好，這個(gè)是涉及的。涉及遞延。但是這個(gè)可以在年末綜合考慮遞延所得稅
2020-12-24 11:47:18
預(yù)繳不影響，匯算清算對(duì)未實(shí)際發(fā)生的壞賬準(zhǔn)備要做納稅調(diào)增。
2018-07-08 12:25:32
末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備和存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備，賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)——資產(chǎn)減值》的規(guī)定，是針對(duì)“部分長(zhǎng)期資產(chǎn)”的資產(chǎn)減值制定的準(zhǔn)則，并不是全部長(zhǎng)期資產(chǎn)，不適用于在其他具體準(zhǔn)則中規(guī)范的減值。該準(zhǔn)則規(guī)范的長(zhǎng)期資產(chǎn)減值視同永久性減值，一經(jīng)提取不得轉(zhuǎn)回。只能在處置相關(guān)資產(chǎn)后或資產(chǎn)離開(kāi)企業(yè)時(shí)，再進(jìn)行資產(chǎn)減值的賬務(wù)處理。
2015-08-16 17:02:50
可以計(jì)提的
2017-07-26 11:27:15
借本年利潤(rùn)貸 資產(chǎn)減值損失所得稅費(fèi)用
2017-05-22 15:02:53
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