因為是按未減330計提的附加稅，但交的時候是按減掉330的增值稅算的附加稅，就多了點，你是說用紅字沖一下就可以了嗎？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2017-07-25 16:03

我6月抵減的330（稅控維護費）忘記做憑證了，沒轉營業(yè)外收入，可以轉在7月的營業(yè)外收入嗎？

真追問

2017-07-25 16:11

老師，增值稅附加稅我多計提了，    沖銷時 :
借稅金及附加-100
      帶  應交稅金-城建稅-100
是這樣嗎？

宋生老師解答

2017-07-25 16:02

你好！是的。紅字沖減就可以了。

宋生老師解答

2017-07-25 16:05

你好！可以的。補充做進去就行了

宋生老師解答

2017-07-25 16:12

您好！對的。如果金額沒錯，就是這樣做。

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