公司購買了貨一批是代發(fā)貨，先是預(yù)付賬款 ：借：預(yù)付賬款-A 貸：銀行存款 本月發(fā)票到了，怎么寫會計(jì)分錄？貨不到這里是直接發(fā)到客戶哪里，也已經(jīng)開發(fā)票給客戶會計(jì)分錄怎么寫?。吭趺唇Y(jié)轉(zhuǎn)成本??？

答： 你好！你可以同樣做入庫出庫。 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 然后發(fā)出去，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。

請問下，公司收入了1000元，但是沒有給客戶開發(fā)票，中間有勞務(wù)成本支出，這個(gè)應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢？還是不用做這筆收入跟支出？

答： 你好，收入的要做未開票收入，借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們是裝修工程企業(yè)，我們的成本基本是分包，所以有很多押金尾款需要明年底付款，所以對方不能開發(fā)票，那么我們算成本呢，可以沒有發(fā)票直接按合同入？那么發(fā)票來了我我怎么調(diào)賬呢，請明示會計(jì)分錄？

答： 你可以先暫估成本，然后匯算清繳之前來票沖銷暫估的，按照收到的發(fā)票來做