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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-12-23 17:14

你可以先暫估成本，然后匯算清繳之前來(lái)票沖銷暫估的，按照收到的發(fā)票來(lái)做

‖Infanta? 追問(wèn)

2019-12-23 17:22

一年后才開(kāi)發(fā)票，匯算清繳時(shí)候肯定來(lái)不了

‖Infanta? 追問(wèn)

2019-12-23 17:23

我知道可以預(yù)提10%的成本，但是發(fā)票一年后來(lái)了怎么錄分錄？

樸老師 解答

2019-12-23 17:26

那沒(méi)辦法了哦，只能營(yíng)業(yè)外支出了

‖Infanta? 追問(wèn)

2019-12-23 17:27

不是吧

‖Infanta? 追問(wèn)

2019-12-23 17:28

能不能專業(yè)點(diǎn)

樸老師 解答

2019-12-23 17:37

你現(xiàn)在不做，也不做收入，等收到成本的時(shí)候做就可以了

‖Infanta? 追問(wèn)

2019-12-23 17:40

我們已經(jīng)竣工了，收入全部確認(rèn)開(kāi)發(fā)票了，成本押金部分供應(yīng)商不開(kāi)發(fā)票，我能全部按照合同確認(rèn)成本？

‖Infanta? 追問(wèn)

2019-12-23 17:41

我發(fā)票都來(lái)了，不確認(rèn)收入不符合實(shí)際

‖Infanta? 追問(wèn)

2019-12-23 17:41

竣工驗(yàn)收單也好了

樸老師 解答

2019-12-23 17:41

那你得有成本票才可以稅前扣除，沒(méi)有的話就不能

‖Infanta? 追問(wèn)

2019-12-23 17:46

不是的，可以抵扣10％呀

‖Infanta? 追問(wèn)

2019-12-23 17:46

要不然像我們這樣行業(yè)怎么做賬？

樸老師 解答

2019-12-23 17:50

剩余的90%也是不能的，讓你們抵扣10%也不是為了讓你們沒(méi)有發(fā)票來(lái)做賬的

‖Infanta? 追問(wèn)

2019-12-23 17:51

那意思稅和賬分開(kāi)做

‖Infanta? 追問(wèn)

2019-12-23 17:52

賬計(jì)提，稅匯算清繳調(diào)增

樸老師 解答

2019-12-23 17:57

是的，只能調(diào)增的哦

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你好！你可以同樣做入庫(kù)出庫(kù)。 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款 然后發(fā)出去，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。
2017-07-18 15:29:25
你好，收入的要做未開(kāi)票收入，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）
2019-04-23 15:46:34
可以根據(jù)完工進(jìn)度預(yù)估成本 借 生產(chǎn)成本 分包成本 貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估 沖銷的時(shí)候 借 生產(chǎn)成本(差額) 貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估(紅字) 應(yīng)付賬款 開(kāi)票(藍(lán)字) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-23 17:46:42
你可以先暫估成本，然后匯算清繳之前來(lái)票沖銷暫估的，按照收到的發(fā)票來(lái)做
2019-12-23 17:14:52
借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：預(yù)付賬款，發(fā)貨，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2017-07-18 16:05:06
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