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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-07-15 09:22

那怎么操作更合適,風險最小。1、分開開票?銷售和安裝分開開發(fā)票?但是合同一般都是全包的,混合銷售?2、進項抵扣部分及入成本的必須與工程安裝的設備數(shù)量及品名一致,不屬于本工程的不要多取得發(fā)票也不要多結轉成本?

宋生老師 解答

2017-07-15 09:17

你好!可以入成本。允許抵扣。操作上可以。 
雖然操作上是沒問題。但是現(xiàn)在金稅三期對這個掌控的很嚴格了。你這個如果單開工程服務不一定不被查。

宋生老師 解答

2017-07-15 09:42

你好1是的。建議分開開,或者你先去稅局問問能不能像你說的那樣開。畢竟最終還是稅局決定。2,是的。這樣更加保險。

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相關問題討論
你好,屬于今年的還是明年的成本,如果是屬于今年的,就在今年做,屬于明年做到明年可以。
2021-11-18 15:39:48
你好!可以入成本。允許抵扣。操作上可以。 雖然操作上是沒問題。但是現(xiàn)在金稅三期對這個掌控的很嚴格了。你這個如果單開工程服務不一定不被查。
2017-07-15 09:17:26
你好 已經(jīng)認證了的成本發(fā)票應當計入進項稅額明細 核算的,而不是計入待抵扣進項稅額 核算的 待認證是發(fā)票入賬了,但是發(fā)票沒有認證 待抵扣是輔導期納稅人當月認證次月抵扣的發(fā)票 的進項稅額
2020-03-20 20:00:14
您好!認證抵扣了的進項需要做賬的,需要做成本,一般沒有收到發(fā)票時是不認證抵扣的哦
2022-01-07 11:10:38
你好! 用于簡易計稅的購進,進項稅額不能抵扣的
2018-11-03 07:35:50
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