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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-11 16:10

這個(gè)可以先做借xx成本 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

專一的餅干 追問

2020-07-11 16:21

可是我4月做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)只做的是借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，然后5月沒有銷售沒做帳，6月有銷售，現(xiàn)在做6月帳，4月做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額本月抵扣，做借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-07-11 16:35

對(duì)是的，是的，是這樣，是的

maize老師 解答

2020-07-11 16:36

你這個(gè)所屬期幾時(shí)認(rèn)證就幾時(shí)做這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，

專一的餅干 追問

2020-07-11 17:00

同一張發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣和成本結(jié)賬可以做在不同月份嗎

maize老師 解答

2020-07-11 17:06

可以的，這個(gè)是可以

專一的餅干 追問

2020-07-11 17:08

好的知道了謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-11 17:14

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好，屬于今年的還是明年的成本，如果是屬于今年的，就在今年做，屬于明年做到明年可以。
2021-11-18 15:39:48
您好！認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)需要做賬的，需要做成本，一般沒有收到發(fā)票時(shí)是不認(rèn)證抵扣的哦
2022-01-07 11:10:38
你好！可以入成本。允許抵扣。操作上可以。 雖然操作上是沒問題。但是現(xiàn)在金稅三期對(duì)這個(gè)掌控的很嚴(yán)格了。你這個(gè)如果單開工程服務(wù)不一定不被查。
2017-07-15 09:17:26
你好 已經(jīng)認(rèn)證了的成本發(fā)票應(yīng)當(dāng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì) 核算的，而不是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 核算的 待認(rèn)證是發(fā)票入賬了，但是發(fā)票沒有認(rèn)證 待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣的發(fā)票 的進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-20 20:00:14
你好 管理原因?qū)?yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 要轉(zhuǎn)出?
2022-11-08 11:48:40
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