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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-13 14:53

你好,這種情況是不需要填寫的

加油 追問

2017-07-13 14:56

補虧之后,企業(yè)所得稅季度申報表A類,本期金額還有應納稅所得額和實際利潤額。累計是零。正常嗎?

鄒老師 解答

2017-07-13 14:57

你好,是正常的,彌補了虧損就是這樣

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那兩個表都不用填寫,系統(tǒng)自動取數(shù)的,我們只要核實主表上有沒有享受所得稅減免優(yōu)惠,有沒有近5年未彌補的虧損數(shù)據(jù)沒有自動帶出來就好了
2019-05-15 16:52:59
你好,所得稅年報減免所得稅優(yōu)惠明細表和彌補虧損明細表是可能需要同時填寫的
2020-04-27 09:33:01
你好,期間費用明細表,這個根據(jù)你的科目余額表,財務費用,銷售費用,管理費用填寫里面的明細你自己分類 彌補虧損明細表, 還有小型微利企業(yè)優(yōu)惠明細表自動取數(shù) 如果你們利潤是虧損的,或者是零,小型微利企業(yè)填寫零就可以的,如果利潤100萬以內(nèi)的,用實際利潤乘以22.5%。
2022-05-25 12:03:03
同學您好,根據(jù)你的明細賬來填的導出明細賬 看有沒有這些項目數(shù)據(jù)
2022-05-25 12:16:12
沒有減免就不用填。
2017-04-28 15:57:07
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