老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

上月給別的公司代開(kāi)了一張普通發(fā)票。后來(lái)該公司又不要發(fā)票了。本月我又不能作廢該發(fā)票?,F(xiàn)在我能用現(xiàn)金直接把應(yīng)收賬款沖掉嗎?
答: 您好,可以用現(xiàn)金沖掉的,借:現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款。
以前月份的賬本中,有一張應(yīng)收賬款的普通發(fā)票(餐飲),不慎被撕下了,怎么辦
答: 你好,那有沒(méi)標(biāo)明撕下拿去做什么了?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司應(yīng)收賬款收到,客戶不想開(kāi)具發(fā)票,我們可以自己來(lái)具普通發(fā)票申報(bào)收入沖賬嘛,發(fā)票我們自己收著
答: 同學(xué)你好,是可以的
上月收到貨款5000,未開(kāi)票,下了應(yīng)收賬款往來(lái)賬,本月開(kāi)出16600發(fā)票和收到現(xiàn)金11600,該怎
老師你好 5月份開(kāi)的普通發(fā)票,5月份收款,應(yīng)該怎么記賬? 借:銀行存款 貸 :應(yīng)收賬款嘛?
我上月有一筆出口業(yè)務(wù),稅務(wù)局說(shuō)開(kāi)普通發(fā)票(人民幣)已經(jīng)入賬,本月收到客戶貨款(美元),我應(yīng)收賬款如何處理了?
要在應(yīng)收款管理里面錄入銷售普通發(fā)票 但是單據(jù)類型里面沒(méi)有銷售普通發(fā)票 只有應(yīng)收單為什么?銷售管理系統(tǒng)已啟用

