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送心意

劉文堅(jiān)老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,廈大碩士畢業(yè)

2017-07-10 14:51

@曹倩: 對(duì)的,就是你說的這個(gè)意思,繳費(fèi)的時(shí)候是已經(jīng)扣減過的金額,但是也是可以理解為地稅局退給我們的有款項(xiàng),只是沒到我們銀行賬戶上,我們用余額交了部分的社保額,所以這個(gè)分錄我就不會(huì)做了,還是想請(qǐng)教請(qǐng)教您~

劉文堅(jiān)老師 解答

2017-07-10 14:59

@韓靜薇:按照正常金額處理,無需另外將差額部分進(jìn)行入賬或者沖減以前入費(fèi)用科目,

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@曹倩: 對(duì)的,就是你說的這個(gè)意思,繳費(fèi)的時(shí)候是已經(jīng)扣減過的金額,但是也是可以理解為地稅局退給我們的有款項(xiàng),只是沒到我們銀行賬戶上,我們用余額交了部分的社保額,所以這個(gè)分錄我就不會(huì)做了,還是想請(qǐng)教請(qǐng)教您~
2017-07-10 14:51:51
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2021-12-14 22:12:33
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:管理費(fèi)用等
2017-08-18 15:30:24
你好;? ?借應(yīng)付職工薪酬-社保10? ?; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1? 貸銀行存款11? ?
2021-11-10 09:38:43
同學(xué)好,減免的公司繳納的部分,已計(jì)提體的,直接沖減管理費(fèi)用,
2020-04-10 16:13:35
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