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樸老師

職稱： 會計師

2022-12-08 10:43

同學(xué)你好
進(jìn)項轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用就可以了

微信用戶 追問

2022-12-08 10:44

稅局的意思是這部分發(fā)票是廢票，連成本都要轉(zhuǎn)出。
現(xiàn)在就是在本月納稅申報的時候不知道將這部分進(jìn)項稅轉(zhuǎn)去填到第一張圖片的哪一個空

樸老師 解答

2022-12-08 10:52

同學(xué)你好
對的
直接沖減了就可以

微信用戶 追問

2022-12-08 10:56

老師請看看我問題的圖片哇

樸老師 解答

2022-12-08 11:02

同學(xué)你好
你可以填寫在１９欄的

微信用戶 追問

2022-12-08 11:09

老師，填到19欄就要補(bǔ)稅了，不能用進(jìn)項稅額抵消那部分的轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2022-12-08 11:13

同學(xué)你好
直接轉(zhuǎn)出就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，填寫主表的23欄，附表四及減免稅明細(xì)表即可
2019-04-10 13:42:13
增值稅申報表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好，填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
我這個季度的的含稅銷售額未超過9萬元，是不需要繳納增值稅的，那么我是把含稅額填在附列資料的哪一欄呢？是“7”嗎？
2019-01-13 19:41:01
你好 增值稅申報表，附表二
2020-01-01 10:09:26
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