李某某 追問

2019-10-17 09:33

老師您能回答下我后面的問題嗎？

郭老師 解答

2019-10-17 09:34

今年補就行，你要和之前的一致得需要反結賬修改去年的賬

李某某 追問

2019-10-17 09:38

老師 是這樣的因為很多進項還沒有入賬，且都是認證過得，反結賬去修改以前的帳這也不太現(xiàn)實呀，因為已經(jīng)做過稅審了，我的核心問題是是否需要與申報表上的進項稅一致

郭老師 解答

2019-10-17 09:41

你現(xiàn)在不做不一致，補做上不就一致了
稅審都沒有給你審出來

李某某 追問

2019-10-17 09:50

那老師  現(xiàn)在補的話  有的費用類的發(fā)票是否需要用以前年度損益調整，因為是去年的發(fā)票？

郭老師 解答

2019-10-17 09:56

如果不去修改去年的匯算清繳不用
直接記xx費用

李某某 追問

2019-10-17 09:58

直接借費用   進項稅   貸  現(xiàn)金  嗎？    進項還是可以抵扣的嗎   是否需要做進項轉出呢？

郭老師 解答

2019-10-17 10:03

你好，你認證了抵扣的不是嗎
你轉出了嗎

李某某 追問

2019-10-17 10:03

是的前期就已經(jīng)認證抵扣了，只是沒有入賬

郭老師 解答

2019-10-17 10:07

那就是進項
不需要轉出
專出來和你賬上又不一致了

李某某 追問

2019-10-17 10:10

好的明白了   謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-17 10:17

不用客氣的，