00 追問

2022-12-03 11:16

同上問題，那這里就要填簡易3%的稅額應(yīng)填在發(fā)生額這里嗎

00 追問

2022-12-03 11:17

同上問題，雖然開了3%的簡易計稅的發(fā)票，但是沒有外出經(jīng)營啊，所以沒有發(fā)生預(yù)繳的金額

郭老師 解答

2022-12-03 11:18

這個不是外出經(jīng)營的，這是差額交稅的收入減去成本，按照這個來交增值稅。

00 追問

2022-12-03 11:19

同上問題，那就是這個發(fā)生額這里就不能再填數(shù)了。

郭老師 解答

2022-12-03 11:22

3%的可以填寫，這里填寫的不是預(yù)繳的，是分包出去的分包成本

00 追問

2022-12-03 11:24

老師說的意思我不太理解

郭老師 解答

2022-12-03 11:25

你好
差額交稅理解嘛

00 追問

2022-12-03 11:27

為什么我們前會計這里都沒有填呢？這里到底是填哪個數(shù)，我們的這個開票金額就是工程款，沒有發(fā)生分包的業(yè)務(wù)啊

郭老師 解答

2022-12-03 11:28

成本金額
他沒有填寫可以問下他吧

郭老師 解答

2022-12-03 11:29

或許他和你一樣
不知道差額繳納

00 追問

2022-12-03 11:31

這塊還真的是不太明白，哪里有這個課件，這方面的知識我得好好補補，這里的3%的征收率是填開票金額的不含稅金額嗎？

郭老師 解答

2022-12-03 11:33

你好
你看下勞務(wù)派遣的課程的
第一列填寫價稅合計的

00 追問

2022-12-03 11:34

同上問題，我們是建筑工程行業(yè)，與勞務(wù)派遣沒有關(guān)系。

郭老師 解答

2022-12-03 11:41

我的意思是勞務(wù)派遣，他也是差額的，你可以看下那邊的課程
類似
相似的

郭老師 解答

2022-12-03 11:41

參考下他那邊的填寫方法