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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-07 11:17

當(dāng)時(shí)中介沒(méi)有做帳就報(bào)稅，但是所有稅費(fèi)都交了，現(xiàn)在才開始建賬。去年年底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是無(wú)余額的，但是今年1月份收到一筆款項(xiàng)是去年12月稅務(wù)局代開票的，當(dāng)時(shí)開票的時(shí)候就交稅了。那現(xiàn)在是怎么處理？

經(jīng)。 追問(wèn)

2017-07-07 11:26

那補(bǔ)了以后，應(yīng)交稅費(fèi)貸方多了余額，但是這個(gè)增值稅我們已經(jīng)交過(guò)了，怎么處理？

經(jīng)。 追問(wèn)

2017-07-07 11:46

之前沒(méi)有做帳，但是實(shí)際繳納了，應(yīng)交稅費(fèi)是沒(méi)有余額的，現(xiàn)在補(bǔ)這次收入，又產(chǎn)生了應(yīng)交稅費(fèi)啊

鄒老師 解答

2017-07-07 11:11

你好，你當(dāng)時(shí)的分錄不是沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)的貸方嗎

鄒老師 解答

2017-07-07 11:19

你好，繳稅是業(yè)務(wù)行為，所以你需要針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)行為把之前沒(méi)有做 的分錄補(bǔ)齊就是了

鄒老師 解答

2017-07-07 11:31

你好，你交過(guò)了你在賬務(wù)上有做繳稅的分錄嗎

鄒老師 解答

2017-07-07 11:47

你好，既然沒(méi)有做賬，就沒(méi)做繳稅的分錄 
然后你現(xiàn)在不做收入，稅金，然后繳納了應(yīng)交稅費(fèi)就沒(méi)有余額啊

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您好，因?yàn)槎惙ㄒ恢辈徽J(rèn)可這100減值，不允許調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)的。
2020-06-11 14:32:31
用以前年度損益調(diào)整科目
2020-05-13 22:23:12
圖一的預(yù)計(jì)負(fù)債在第二年判決頂流所以從一個(gè)計(jì)提事項(xiàng)變成了決定了的事項(xiàng)，會(huì)影響應(yīng)交所得稅 圖二都是計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備，自始至終都沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，而只是計(jì)提數(shù)，所以不會(huì)影響應(yīng)交所得稅
2020-08-17 21:30:46
你好，你當(dāng)時(shí)的分錄不是沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)的貸方嗎
2017-07-07 11:11:44
發(fā)工資和工資表一致對(duì)嘛 那你申報(bào)的也對(duì)
2019-09-09 09:50:03
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