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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-07 11:17

當時中介沒有做帳就報稅,但是所有稅費都交了,現(xiàn)在才開始建賬。去年年底資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款是無余額的,但是今年1月份收到一筆款項是去年12月稅務(wù)局代開票的,當時開票的時候就交稅了。那現(xiàn)在是怎么處理?

經(jīng)。 追問

2017-07-07 11:26

那補了以后,應(yīng)交稅費貸方多了余額,但是這個增值稅我們已經(jīng)交過了,怎么處理?

經(jīng)。 追問

2017-07-07 11:46

之前沒有做帳,但是實際繳納了,應(yīng)交稅費是沒有余額的,現(xiàn)在補這次收入,又產(chǎn)生了應(yīng)交稅費啊

鄒老師 解答

2017-07-07 11:11

你好,你當時的分錄不是沒有做應(yīng)交稅費的貸方嗎

鄒老師 解答

2017-07-07 11:19

你好,繳稅是業(yè)務(wù)行為,所以你需要針對這個業(yè)務(wù)行為把之前沒有做 的分錄補齊就是了

鄒老師 解答

2017-07-07 11:31

你好,你交過了你在賬務(wù)上有做繳稅的分錄嗎

鄒老師 解答

2017-07-07 11:47

你好,既然沒有做賬,就沒做繳稅的分錄 
然后你現(xiàn)在不做收入,稅金,然后繳納了應(yīng)交稅費就沒有余額啊

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相關(guān)問題討論
您好,因為稅法一直不認可這100減值,不允許調(diào)整應(yīng)交稅費的。
2020-06-11 14:32:31
用以前年度損益調(diào)整科目
2020-05-13 22:23:12
圖一的預(yù)計負債在第二年判決頂流所以從一個計提事項變成了決定了的事項,會影響應(yīng)交所得稅 圖二都是計提跌價準備,自始至終都沒有實際發(fā)生,而只是計提數(shù),所以不會影響應(yīng)交所得稅
2020-08-17 21:30:46
你好,你當時的分錄不是沒有做應(yīng)交稅費的貸方嗎
2017-07-07 11:11:44
發(fā)工資和工資表一致對嘛 那你申報的也對
2019-09-09 09:50:03
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