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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2022-11-26 15:03

收到發(fā)票，先是沖減暫估憑證，然后按發(fā)票入賬

512901401 追問

2022-11-26 15:04

就是按原暫估分錄紅色做一筆沖掉，在按發(fā)票入賬

辜老師 解答

2022-11-26 15:08

是的，你的理解是對的

512901401 追問

2022-11-26 15:11

老師我暫估是按收貨單入庫的，暫估也是按收貨單暫估的，我收到發(fā)票要沖掉暫估的貨款，發(fā)現(xiàn)我賬上跟來票數(shù)量對不上了，我是哪里出現(xiàn)問題了嗎？

辜老師 解答

2022-11-26 15:12

你發(fā)票的數(shù)據(jù)是收貨單的數(shù)量是一致的嗎

512901401 追問

2022-11-26 15:16

一致的，但我暫估以后我就領(lǐng)用出庫了，等發(fā)票回來我就沖掉暫估賬款

辜老師 解答

2022-11-26 15:16

你領(lǐng)用了，那你現(xiàn)在結(jié)存的數(shù)量，肯定和發(fā)票的數(shù)據(jù)是對不到的額

512901401 追問

2022-11-26 15:23

我一看到紅沖出現(xiàn)負(fù)數(shù)我就覺得哪里不對了，那就不管了見我發(fā)票數(shù)量紅沖就行了是吧老師？

辜老師 解答

2022-11-26 15:29

是的額，你的理解是對的

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收到發(fā)票，先是沖減暫估憑證，然后按發(fā)票入賬
2022-11-26 15:03:56
您好！紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
你好，第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫，其它的是正確的少，如果沖回的話，暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
你好 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
2020-06-30 15:56:31
您好 暫估入庫 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本——直接材料 貸：原材料 收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（如有） 貸：應(yīng)付賬款
2019-07-25 15:13:50
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