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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-23 16:53

你好，咱這個(gè)月可以暫估成本就行，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，暫估，后期紅沖掉就可以了。

有個(gè)性的往事 追問

2022-11-24 10:56

暫估成本后面需要附什么附件嗎？也說是暫估的數(shù)的依據(jù)？謝謝老師

李霞老師 解答

2022-11-24 10:57

你好，暫估，成本后面不需要付任何數(shù)據(jù)的，因?yàn)楸旧頃汗赖脑?，直接做憑證，它后面兒沒有附件的。

有個(gè)性的往事 追問

2022-11-24 11:13

那如果本月團(tuán)費(fèi)沒收齊， 但成本已支出，成本多收入少是不是也可 以把多出的成本暫估減少，下月再?zèng)_回？

李霞老師 解答

2022-11-24 11:21

你好同學(xué)，理解的是正確的，這樣是可以的。

有個(gè)性的往事 追問

2022-11-24 11:33

老師還有一個(gè)問題就是疫情前旅游好的時(shí)候 ，一個(gè)月會(huì)有100多個(gè)團(tuán)，每個(gè)團(tuán)單獨(dú)核算在帳簿中不好體現(xiàn)，可不可以這樣操作，只要收到團(tuán)款就確認(rèn)收入，付出的成本款項(xiàng)就確認(rèn)成本，月末如果成本不夠就暫估，也就 是說收入成本不分是哪個(gè)哪個(gè)團(tuán)的了，年末的時(shí)候收齊 團(tuán)款付出全部成本。具體到每個(gè)團(tuán)是否盈虧，在帳套外單獨(dú)記錄。謝謝老師，這也是我最大的疑惑

李霞老師 解答

2022-11-24 11:35

你好，可以是可以的，嗯，就是你在做明細(xì)的時(shí)候，一定自己要單獨(dú)做清楚，萬一后期要查的話，嗯，要不然不好查。

有個(gè)性的往事 追問

2022-11-24 13:36

老師你好，還能有什么好的做帳辦法解決呢？或者說旅行社的帳怎么做合適呢？在團(tuán)比較多的情況，謝謝

李霞老師 解答

2022-11-24 13:40

你好同學(xué)，我建議把這些團(tuán)直接歸到一塊兒，確定收入成本就可以的。但是呢，你私下里要整理一個(gè)明細(xì)表格，不同的項(xiàng)目收入多少，支出多少要單獨(dú)體現(xiàn)一下，咱在賬面上不要這么麻煩的，因?yàn)槎悇?wù)局即便會(huì)去查賬的話，他看到這個(gè)反而更亂，還不如不分開呢。

有個(gè)性的往事 追問

2022-11-24 16:20

我現(xiàn)在是這樣做的：收到款項(xiàng)在預(yù)收賬款里設(shè)立二級(jí)科目，按客戶計(jì) 入預(yù)收賬款。付地接費(fèi)時(shí)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，沒有設(shè)立二級(jí)科目，月底將預(yù)收帳款轉(zhuǎn)入 主營業(yè)務(wù)收入，再與主營業(yè)務(wù)成本差額計(jì)算出增值稅。沒有分 團(tuán)核算，就是按每天發(fā)生的業(yè)務(wù)和收付記帳做分錄 。（私下里其實(shí)每個(gè)團(tuán)都有一個(gè)表記錄這個(gè)團(tuán)的收付，可這個(gè)表是不給稅務(wù)局看的。）但我這樣做賬不知道稅務(wù)局要查賬的話會(huì)不會(huì)問我是如何知道每個(gè)團(tuán)的利潤的？謝謝老師，你看我還需要怎么再完善一下

李霞老師 解答

2022-11-24 16:39

你好就沒問題了。如果稅務(wù)局真要查明細(xì)的話，直接把咱自己的明細(xì)表給他們看一下就可以，這樣就沒問題了。

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您好，大體為 健身器材的折舊，房租費(fèi)，水電費(fèi)，教練的工資
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這個(gè)的話就按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來看，權(quán)利義務(wù)的發(fā)生時(shí)間來進(jìn)行，界定是現(xiàn)在的還是以后。
2022-03-16 12:04:07
你好，是各項(xiàng)成本費(fèi)用占收入的比例嗎？?
2022-03-14 19:16:14
成本和經(jīng)營收入直接有關(guān)系，如你買了一個(gè)電腦，銷售出去，這個(gè)電腦就是成本 費(fèi)用一般是輔助性的，如買個(gè)筆寫寫字
2021-09-29 18:05:14
你好，20%投資入股視同銷售，對(duì)應(yīng)成本可以扣除。
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