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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-11-17 10:09

 你好同學(xué)：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

香蕉不吶吶 追問

2022-11-17 10:19

你好，老師，是要先區(qū)分余額在借方還是貸方嗎

玲老師 解答

2022-11-17 10:27

你好 是的 是這樣的呢 

香蕉不吶吶 追問

2022-11-17 10:31

要怎么樣才可以加深理解

玲老師 解答

2022-11-17 10:33

你好有課程。你好，有課程你可以看一下22號(hào)文件的課程。

香蕉不吶吶 追問

2022-11-17 10:50

點(diǎn)解進(jìn)項(xiàng)應(yīng)交增值稅在貸方，銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅在借方，可以舉個(gè)例子嗎

玲老師 解答

2022-11-17 10:54

你好  沒看明白你的提問 補(bǔ)充一下 

香蕉不吶吶 追問

2022-11-17 10:59

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
點(diǎn)解進(jìn)項(xiàng)應(yīng)交增值稅在貸方，銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅在借方？

玲老師 解答

2022-11-17 11:02

你這里的點(diǎn)解是什么意思？

香蕉不吶吶 追問

2022-11-17 11:05

是普通話為什么的意思，不好意思

玲老師 解答

2022-11-17 11:14

哈哈，沒事的。。這個(gè)就是把進(jìn)項(xiàng)科目和銷售科目重返反方向截結(jié)平

香蕉不吶吶 追問

2022-11-17 16:52

22號(hào)文件在哪里找的，謝謝

玲老師 解答

2022-11-17 16:55

直接百度就找。直接百度就找到了。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好，每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）相互結(jié)轉(zhuǎn)，差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2018-01-17 11:01:04
?你好；? 不平衡； 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報(bào)金額不一致 ；是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
慶勻增值稅的余額，這樣與未交增值稅的余額可能一樣，也可能不一樣，因?yàn)槠谀┯囝~是需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅的。
2020-05-15 11:10:59
您好，不對(duì)的，應(yīng)該是借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額，15002.52，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，15002.52
2018-05-07 19:17:20
您好，看下是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅多轉(zhuǎn)了
2019-07-12 15:01:29
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