持之 追問

2017-07-03 10:36

是的，

宋生老師 解答

2017-07-03 10:41

你好！1.分配工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸： 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款 
 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款

持之 追問

2017-07-03 11:06

老師= = 我們沒有計(jì)提這個(gè)環(huán)節(jié)，因?yàn)橐凑债?dāng)月的考勤給工資，就只能3月給2月的工資，這樣可以嗎？我們沒有應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目，就直接增加應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目咩？

宋生老師 解答

2017-07-03 11:12

您好！你內(nèi)帳可以。外帳按要求來。

持之 追問

2017-07-03 11:20

可是外賬也按不了要求來呀= = 我無法確定下個(gè)月的工資，怎么計(jì)提呢？老師。。。。。

宋生老師 解答

2017-07-03 11:23

您好！要確定了才能計(jì)提，要不你就只能暫估