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送心意

劉文堅(jiān)老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,廈大碩士畢業(yè)

2017-07-03 09:02

我公司是增值稅一般納稅人,主要從事有色金屬的加工、生產(chǎn)制造、銷售(含出口)業(yè)務(wù),因財(cái)務(wù)人員工作失誤,2009年某月,將估價(jià)銷售的產(chǎn)品在次月未進(jìn)行先沖回再調(diào)整,結(jié)果出現(xiàn)少計(jì)收入的問題,在今年國(guó)稅稽查部門檢查中發(fā)現(xiàn),由此產(chǎn)生增值稅款100余萬元,目前我公司期末增值稅留抵稅額近2000萬元,請(qǐng)問此項(xiàng)檢查查補(bǔ)稅款能否抵頂現(xiàn)在的留抵?如果可以將查補(bǔ)稅款沖減留抵是否還要加處罰款?另外《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅問題的批復(fù)國(guó)稅函[2005]169號(hào)》我公司是否適用?稽查部門能否可以依據(jù)上述文件精神將這項(xiàng)問題在稽查報(bào)告中反映出來?謝謝.

劉文堅(jiān)老師 解答

2017-07-03 09:26

您在我們網(wǎng)站上提交的納稅咨詢問題收悉,現(xiàn)針對(duì)您所提供的信息簡(jiǎn)要回復(fù)如下:國(guó)稅函[2005]169號(hào)文件目前全文有效,按稽查局檢查流程稽查出的往年度稅款應(yīng)及時(shí)繳納入庫(kù)。納稅人應(yīng)向當(dāng)?shù)貒?guó)稅局稽查局聯(lián)系,經(jīng)同意后提出申請(qǐng),對(duì)符合文件要求的辦理相關(guān)抵減手續(xù)。.

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我公司是增值稅一般納稅人,主要從事有色金屬的加工、生產(chǎn)制造、銷售(含出口)業(yè)務(wù),因財(cái)務(wù)人員工作失誤,2009年某月,將估價(jià)銷售的產(chǎn)品在次月未進(jìn)行先沖回再調(diào)整,結(jié)果出現(xiàn)少計(jì)收入的問題,在今年國(guó)稅稽查部門檢查中發(fā)現(xiàn),由此產(chǎn)生增值稅款100余萬元,目前我公司期末增值稅留抵稅額近2000萬元,請(qǐng)問此項(xiàng)檢查查補(bǔ)稅款能否抵頂現(xiàn)在的留抵?如果可以將查補(bǔ)稅款沖減留抵是否還要加處罰款?另外《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅問題的批復(fù)國(guó)稅函[2005]169號(hào)》我公司是否適用?稽查部門能否可以依據(jù)上述文件精神將這項(xiàng)問題在稽查報(bào)告中反映出來?謝謝.
2017-07-03 09:02:50
您好,就是應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù),您系統(tǒng)應(yīng)該也可以查到財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)的
2019-10-20 10:28:40
你好 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
2021-04-19 09:59:31
一般是可以抵扣的
2016-04-19 15:19:11
借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-03-30 10:07:14
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