一般納稅人企業(yè)，因起火所有賬套及憑證全都沒了，現(xiàn)變更法人后重新營(yíng)業(yè)新建賬，只有增值稅報(bào)表上有留抵稅額15217.56。新建賬套留抵的稅額在哪個(gè)科目，對(duì)應(yīng)的科目是什么才能試算平衡建賬套

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2019-10-20 10:28

您好，就是應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)，您系統(tǒng)應(yīng)該也可以查到財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)的

關(guān)瑩瑩追問

2019-10-20 10:29

試算平衡借貸不是得相等的么，一方在應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，另一方填在哪里

文老師解答

2019-10-20 10:45

這需要看您的實(shí)際的，我也不好說應(yīng)該是哪個(gè)科目對(duì)應(yīng)，實(shí)在沒有辦法的話，您只能用未分配利潤(rùn)，或者您銀行存款的帳上的數(shù)據(jù)應(yīng)該也有的，最好是能找到之前的申報(bào)表

關(guān)瑩瑩追問

2019-10-20 10:46

申報(bào)表都是0申報(bào)，沒有數(shù)據(jù)老師，報(bào)表上除了留抵稅額有余數(shù)全都是0

文老師解答

2019-10-20 10:49

那您銀行賬上還有錢嗎，或者還有現(xiàn)金嗎

關(guān)瑩瑩追問

2019-10-20 22:06

沒有我們是從原老板手里接過來的，銀行和現(xiàn)金都沒有

文老師解答

2019-10-21 00:13

那您或者就用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)做平

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