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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-30 15:40

增值稅，一部分是供應商扣點返利，之前交的營業(yè)稅，這次補交12點增值稅，還有一部分是電費進項稅未區(qū)分免稅和非免稅收入補交稅款

李愛文老師 解答

2017-06-30 15:34

補的什么具體的稅呢，然后根據(jù)稅再來做

李愛文老師 解答

2017-06-30 15:48

一、
借：未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
二、
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
貸：應交稅費——稅務檢查調(diào)整
貸：應交稅費——應交城建稅
貸：應交稅費——應交教育費附加
貸：應交稅費——應交地方教育費附加
三、交稅
借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
借：應交稅費——稅務檢查調(diào)整
借：應交稅費——應交城建稅
借：應交稅費——應交教育費附加
借：應交稅費——應交地方教育費附加
貸：銀行存款

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相關問題討論
補的什么具體的稅呢，然后根據(jù)稅再來做
2017-06-30 15:34:01
您好，在線嗎
2023-05-12 14:13:50
你好，具體是因為因為原因被查補需要補交的什么稅款？
2019-11-05 17:50:54
首先，應按照稽查文件中的要求在稅種核算代碼內(nèi)建立特定科目，并準確記錄補稅金額，然后將補稅金額移入一般性稅收往來科目，最后將稽查文件作為證據(jù)進行備案。
2023-03-07 10:37:13
你好，了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，納稅情況，靈活應變
2016-08-19 09:29:15
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