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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-30 15:40

增值稅,一部分是供應商扣點返利,之前交的營業(yè)稅,這次補交12點增值稅,還有一部分是電費進項稅未區(qū)分免稅和非免稅收入補交稅款

李愛文老師 解答

2017-06-30 15:34

補的什么具體的稅呢,然后根據(jù)稅再來做

李愛文老師 解答

2017-06-30 15:48

一、
借:未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
二、
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅
貸:應交稅費——稅務檢查調(diào)整
貸:應交稅費——應交城建稅
貸:應交稅費——應交教育費附加
貸:應交稅費——應交地方教育費附加
三、交稅
借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅
借:應交稅費——稅務檢查調(diào)整
借:應交稅費——應交城建稅
借:應交稅費——應交教育費附加
借:應交稅費——應交地方教育費附加
貸:銀行存款

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相關問題討論
補的什么具體的稅呢,然后根據(jù)稅再來做
2017-06-30 15:34:01
您好,在線嗎
2023-05-12 14:13:50
你好,具體是因為因為原因被查補需要補交的什么稅款?
2019-11-05 17:50:54
首先,應按照稽查文件中的要求在稅種核算代碼內(nèi)建立特定科目,并準確記錄補稅金額,然后將補稅金額移入一般性稅收往來科目,最后將稽查文件作為證據(jù)進行備案。
2023-03-07 10:37:13
你好,了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況,納稅情況,靈活應變
2016-08-19 09:29:15
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