～ 追問

2017-06-27 15:37

嗯嗯好的謝謝老師

～ 追問

2017-06-27 15:44

對了老師每個月的網銀對賬單需要附在會計憑證后嗎？

宋生老師 解答

2017-06-27 15:16

您好！你有計提了工資，然后發(fā)放的嗎？

宋生老師 解答

2017-06-27 15:26

您好！1.分配工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-06-27 15:41

你好！不客氣。

宋生老師 解答

2017-06-27 15:45

您好！這個看企業(yè)了，你如果把所有的對賬單都單獨放一起也是可以的