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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-27 15:25

嗯嗯是的!

追問

2017-06-27 15:37

嗯嗯好的謝謝老師

追問

2017-06-27 15:44

對了老師每個(gè)月的網(wǎng)銀對賬單需要附在會(huì)計(jì)憑證后嗎?

宋生老師 解答

2017-06-27 15:16

您好!你有計(jì)提了工資,然后發(fā)放的嗎?

宋生老師 解答

2017-06-27 15:26

您好!1.分配工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款

宋生老師 解答

2017-06-27 15:41

你好!不客氣。

宋生老師 解答

2017-06-27 15:45

您好!這個(gè)看企業(yè)了,你如果把所有的對賬單都單獨(dú)放一起也是可以的

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相關(guān)問題討論
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2020-07-02 11:40:34
借管理費(fèi)用…工資 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-06-05 10:53:28
你好,做之前工資的相反分錄沖銷就是了
2020-04-14 14:02:40
你好,扣下的工資又不用單獨(dú)做分錄的,你實(shí)際發(fā)工資時(shí)按照發(fā)的金額做賬就好了
2020-04-07 11:03:28
你好, 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存商品
2019-11-17 07:47:08
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