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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-25 14:10

就是上年借管理費用應(yīng)做25000 貸應(yīng)付職工薪酬 
實際憑證做錯,做成借管理費用35000 貸應(yīng)付職工薪酬35000

七夏 追問

2017-06-25 14:18

上年的不調(diào)入利潤分配里面嗎

七夏 追問

2017-06-25 14:22

好的,謝謝老師,那最后在請問一下老師,如果調(diào)入未分配怎么作憑證呢?謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-06-25 14:07

您好,多交了1萬元,怎么調(diào)賬,我沒完全明白您的意思,麻煩您再詳細描述一下,謝謝。

王雁鳴老師 解答

2017-06-25 14:17

您好,簡單起見,再借;管理費用,負數(shù)1萬元,貸;應(yīng)付職工薪酬,負數(shù)1萬元。

王雁鳴老師 解答

2017-06-25 14:19

您好,可以調(diào)入利潤分配,但是那樣操作比較麻煩。金額不大沒必要那樣處理的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-25 14:28

您好,不客氣。如果那樣操作,分錄,借;以前年度損益調(diào)整,負數(shù)1萬元,貸;應(yīng)付職工薪酬,負數(shù)1萬元。結(jié)轉(zhuǎn)時,借;利潤分配-未分配利潤,負數(shù) 1萬元,貸:以前年度損益調(diào)整,負數(shù) 1萬元。

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相關(guān)問題討論
借管理費用貸其他應(yīng)付款,當(dāng)時這么做的嗎?
2022-03-24 10:34:59
您好!你是說余額是負數(shù)還是發(fā)生額是負數(shù)
2020-01-08 10:51:07
1、詳細的描述一下錯誤的原因。 2、你們單位采用企業(yè)會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則? 3、錯誤的金額是多少?
2018-05-22 14:18:45
您好,多交了1萬元,怎么調(diào)賬,我沒完全明白您的意思,麻煩您再詳細描述一下,謝謝。
2017-06-25 14:07:59
原來的分錄是怎么做的?
2022-04-01 11:30:09
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