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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-15 14:40

之前分錄是怎么做的？匯算清繳已經(jīng)抵扣了嗎？

11876948484884 追問

2021-07-15 14:42

分錄：借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款  ，匯算清繳抵扣了

郭老師 解答

2021-07-15 14:43

你好，銀行退回來了嗎？借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

11876948484884 追問

2021-07-15 14:46

這筆是重復(fù)記得快遞費(fèi)，沒有退回來，在今年對(duì)減去年多付的款項(xiàng)

郭老師 解答

2021-07-15 14:47

借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

11876948484884 追問

2021-07-15 14:50

不用調(diào)整利潤(rùn)分配嗎？

郭老師 解答

2021-07-15 14:53

不用
匯算清繳沒修改

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問都是發(fā)生的什么費(fèi)用
2020-09-29 10:48:07
之前分錄是怎么做的？匯算清繳已經(jīng)抵扣了嗎？
2021-07-15 14:40:54
直接沖銷原來的會(huì)計(jì)分錄處理。補(bǔ)交相應(yīng)的稅款及滯納金。
2021-03-29 17:01:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 正數(shù) 借：管理費(fèi)用——XX費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2021-02-25 09:33:57
您好，需要更正2021-2022年年度所得稅匯繳申報(bào)表，補(bǔ)交所得稅。 調(diào)整分錄是 把原分錄的損益科目換成以前年度損益調(diào)整，有補(bǔ)交所得稅的分錄（補(bǔ)2020到2022年所得稅還有滯納金的） 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023-07-01 21:40:13
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