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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-06-24 15:50

本月沒開票，我不用抵扣，附表四要填嗎？

～姍 追問

2017-06-24 15:56

稅控盤有2個表格都要填，一個是專門的稅控設(shè)備表，一個是減免表

張艷老師 解答

2017-06-24 15:49

借：管理費用 
     貸：銀行存款 
借：已交稅費--應(yīng)交增值稅（減免稅款） 
     貸：營業(yè)外收入 
需要在附表四填上稅控減免項，如果需要抵扣進項就再實際減免那一欄寫上減免的數(shù)字

張艷老師 解答

2017-06-24 15:54

沒開票就不能抵扣，表四也不需要填的。

張艷老師 解答

2017-06-24 15:58

就在增值稅納稅申報表附表（四）填，哪里來的2個表?。?/p>

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借：管理費用 貸：銀行存款 借：已交稅費--應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營業(yè)外收入 需要在附表四填上稅控減免項，如果需要抵扣進項就再實際減免那一欄寫上減免的數(shù)字
2017-06-24 15:49:21
你好，是填寫在這個地方減免 抵扣
2018-07-06 11:48:22
對的，是如此的呢啊
2020-07-20 15:06:16
你好，是12個月 是的 ，自取得發(fā)票之日開始計算
2019-01-09 16:31:50
您好，是的，稅控盤，稅控維護費等支出一般計入到管理費用當(dāng)中。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-04 09:50:52
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