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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-06-24 09:26

經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)賬面上該客戶應(yīng)收為貸方，但實(shí)際應(yīng)收應(yīng)為0元，為調(diào)帳所以我公司開了張?jiān)鲋刀悓Ｆ保l(fā)票聯(lián)、認(rèn)證聯(lián)不給對方。這樣會給我方稅務(wù)造成什么影響嗎？

又見楓葉紅 追問

2017-06-24 09:45

請問：碰到這種問題應(yīng)該如何調(diào)整賬

又見楓葉紅 追問

2017-06-24 09:48

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2017-06-24 09:14

你好，其實(shí)沒有什么影響 
你正常申報(bào)收入，對方暫時(shí)不入賬或入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2017-06-24 09:27

你好，會涉及虛開發(fā)票

鄒老師 解答

2017-06-24 09:47

需要查明到底是什么原因然后才調(diào)整賬務(wù)的

鄒老師 解答

2017-06-24 09:49

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

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可以，沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，開票之日起360天內(nèi)都可以認(rèn)證抵扣
2019-03-28 14:44:38
你好具體您購買的什么商品？
2019-03-15 14:07:15
這個(gè)是不需要申報(bào)增值稅。
2022-04-12 09:30:54
你好，其實(shí)沒有什么影響 你正常申報(bào)收入，對方暫時(shí)不入賬或入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-06-24 09:14:20
同學(xué)你好！這個(gè)是可以的哦
2022-04-22 07:58:36
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