老師好！我剛接受保安公司帳，保安公司收外公司交來的安保費其中我公司提3%的服務費做什么科目？還有97%的做工資發(fā)放給保安人員我這兩個都做什么科目？保安公司目前是差額納稅。

郭老師

職稱：初級會計師

2022-10-03 07:40

賺取的服務費屬于主營業(yè)務收入
工資屬于主營業(yè)務成本

郭老師解答

2022-10-03 07:40

借：銀行存款

貸：主營業(yè)務收入

應交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應交稅費——應交增值稅）

2、支付工資、社保費及公積金

借：應付職工薪酬——工資

——社保費及公積金

貸：銀行存款

應交稅費——應交個人所得稅

其他應付款——社保費及公積金（個人部分）

3、結轉工資

借：主營業(yè)務成本

貸：應付職工薪酬——工資

——社保費及公積金

4、差額減除

借：應交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應交稅費——應交增值稅）

貸：主營業(yè)務成本

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精選問題

老師，公司是做國際貨物運輸代理的，是免稅行業(yè)，有一問

還是一樣的開那個稅目，名稱就是空倉費答
上個月的稅務發(fā)票抬頭寫錯了，已經沖紅，這個月如何問

你好，你們是受票方，是不是？是人家開給你們的發(fā)票，對嗎？答
老師：存量公司是什么類型的公司？問

是指五年內實繳這個的存量公司嗎？答
企業(yè)員工年度工資不超12萬，次年匯算清繳不計所得問

企業(yè)員工年度工資不超12萬，次年匯算清繳，通常不用補所得稅答
老師如果應交稅費余額表是借方余額，但是下面三問

你好，這樣子的話是填借方答

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