劉丹 追問(wèn)

2022-09-29 10:47

我查了之前的憑證，就是有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是2300.87元憑證里面有，但是發(fā)票勾選平臺(tái)里面查不到，所以導(dǎo)致申報(bào)表跟科目余額表的差異，不知道是什么原因，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作

李霞老師 解答

2022-09-29 10:48

可以借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸營(yíng)業(yè)外收入，把它調(diào)整一下。

劉丹 追問(wèn)

2022-09-29 10:56

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，那不是科目余額表余額更多

李霞老師 解答

2022-09-29 10:59

你好同學(xué)，發(fā)的太快了，應(yīng)該是
借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
然后匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增就可以了。