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送心意

小丸子老師

職稱中級會計(jì)師,會計(jì)從業(yè)資格證,注冊會計(jì)師

2022-09-27 10:37

同學(xué)你好!
扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的80萬元為公益性捐贈不超過當(dāng)年利潤總額的12%,2021年扣除限額為1000*12%=120萬,所以要納稅調(diào)減80萬元

小魚魚 追問

2022-09-27 10:41

80萬不是沒有超過120萬嗎?還需要調(diào)減??

小丸子老師 解答

2022-09-27 11:04

同學(xué)你好!扣除限額是120,成本納稅調(diào)減200,扣除類調(diào)整項(xiàng)目中要納稅調(diào)減80

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您好,解答如下 扣除類項(xiàng)目調(diào)整是捐贈金額確定環(huán)節(jié) 捐贈金額企業(yè)是成本+銷項(xiàng)稅即200+銷項(xiàng)稅 稅收上承認(rèn)的是市場價+銷項(xiàng)稅即280+銷項(xiàng)稅 所以扣除類項(xiàng)目調(diào)減80萬元
2022-09-27 10:33:48
同學(xué)你好! 扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的80萬元為公益性捐贈不超過當(dāng)年利潤總額的12%,2021年扣除限額為1000*12%=120萬,所以要納稅調(diào)減80萬元
2022-09-27 10:37:34
您好。會計(jì)上對于視同銷售因?yàn)橛?jì)入營業(yè)外支出的金額雖然是等于成本金額加上增值稅,但是外核算的過程中是貸的庫存商品,并沒有計(jì)入營業(yè)成本。
2020-07-20 06:29:09
沒有,似同銷售的話,是在前面交納增值稅的時候視同銷售繳納的銷項(xiàng),但是所得稅的時候似同銷售,你還要調(diào)整收入和成本。
2020-07-20 00:06:55
同學(xué)你好 題目要求的是合并報表股東權(quán)益總額,包含母公司6100和子公司-175
2021-06-06 13:22:09
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