公司之前跟客戶簽訂的合同款是24萬，開票稅率是11個(gè)點(diǎn)，營改增之后我們這邊只能開6個(gè)點(diǎn)，那我這邊要補(bǔ)多少稅額，11個(gè)點(diǎn)稅額：2400000/1.110.11=23783.78 6個(gè)點(diǎn)稅額：240000/1.060.06=13584.91 應(yīng)補(bǔ)差額：23783.78-13584.91=10198.87，是這樣算嗎？

李愛文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-19 10:21

我們現(xiàn)在可以開6個(gè)點(diǎn)的，你覺得哪種方案劃算點(diǎn)

李愛文老師解答

2017-06-19 10:05

上述計(jì)算是正確的

002 追問

2017-06-19 10:13

那我這邊開6個(gè)點(diǎn)票開多少？

002 追問

2017-06-19 10:15

可以不可以直接開24萬6個(gè)點(diǎn)的，然后10198.87稅額差額單獨(dú)轉(zhuǎn)給他們，或者就是240000/1.11*1.06

李愛文老師解答

2017-06-19 10:17

開你公司能不能開具6%的稅點(diǎn)的發(fā)票，如果不能，開具后稅務(wù)會(huì)讓你們補(bǔ)稅的

李愛文老師解答

2017-06-19 10:22

具定是開6個(gè)點(diǎn)的劃算些，你會(huì)少交增值稅的一些附加稅，另外還可以賺企業(yè)所得稅的一塊

002 追問

2017-06-19 10:47

對(duì)方讓我們把11-6點(diǎn)的稅額差額補(bǔ)給他們

李愛文老師解答

2017-06-19 10:48

將這個(gè)差額補(bǔ)給他們，你也賺了，因?yàn)橹谎a(bǔ)增值稅的部分

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