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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-08 14:33

旅游公司營改增后怎么去算增值稅，公司是一般納稅人

譚秋秋 追問

2016-12-08 14:51

一個團(tuán)收團(tuán)費(fèi)10萬元，其中機(jī)票費(fèi)3萬元、住宿費(fèi)1萬元、門票費(fèi)1.5萬元、餐費(fèi)6千元。我算稅的時候是：10-3-1-1.5-0.6＝3.9萬元，增值稅是3.9/1.06*0.06＝0.22萬元。差額稅是這樣理解嗎

鄒老師 解答

2016-12-08 14:30

你好，還是差額征收的

鄒老師 解答

2016-12-08 14:41

你好，銷項稅額減去進(jìn)項稅額

鄒老師 解答

2016-12-08 14:52

你好，是的
前提是這些都需要按規(guī)定取得發(fā)票抵扣

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相關(guān)問題討論
你好，還是差額征收的
2016-12-08 14:30:23
差額 開票繳稅即可
2017-10-15 14:22:01
你好，差額征稅需去稅務(wù)備案后才能進(jìn)行享受
2018-05-29 10:57:50
你是問增加了什么科目？跟增值稅相關(guān)的會計科目？
2018-12-08 14:34:22
根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）附件2的規(guī)定，試點納稅人提供旅游服務(wù)，可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用，扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。
2017-06-05 21:41:07
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